【部门公开】2021年非遗预算公开

定西市非物质文化遗产保护中心

2021 年部门预算公开目录

第一部分 定西市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 定西市非物质文化遗产保护中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 定西市非物质文化遗产保护中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

定西市非物质文化遗产保护中心概况

   一、主要职能

保护传承民族民间优秀文化。从事民族民间文化艺术研究，非物质文化遗产保护，传承、展演，非物质文化遗产传承人艺术表演人才的培训工作。承担非遗项目和代表性传承人的考核管理等相关工作，开展生产性保护，研发非遗项目成果及产品。

二、部门预算单位构成

定西市非物质文化遗产保护中心，隶属定西市文体广电和旅游局，正科级建制，财政全额拨款公益性事业单位，办公地址定西市安定区解放路34号。定西市非物质文化遗产保护中心内设五个科室：办公室、项目综合管理部、非遗文创研发部、党建办、财务室。核定事业编制49名，其中：全额拨款49名。核定领导职数2名，其中：主任1名、副主任1名。核定内设机构科级职数2名（正科级1名、副科级1名）。现在职人员49名。

第二部分

定西市非物质文化遗产保护中心

2021年部门预算表

第三部分

                   定西市非物质文化遗产保护中心                 

2021年部门预算情况说明

一、预算收支出变化

1.2021年预算总收入689.35万元，相比2020年预算总收入674.32万元，增加15.03万元，增长2.23%。原因是一般公共预算收入增加，主要是职工增加，职工工资在逐年上涨，人员经费增加。

2.2021年预算总支出689.35万元，相比2020年预算总支出674.32万元，增加15.03万元，增长2.23%。原因是一般公共预算收入增加，主要是职工增加，职工工资在逐年上涨，人员经费增加。其中：2021年工资福利支出预算批复582.10万元，相比2020年预算批复569.38万元，增加12.72万元，增长2.23%，原因是为人员工资增加，医疗卫生与计划生育支出增加了3.11万元；2021年对个人和家庭补助支出预算批复20.84万元。相比2020年预算批复19.93万元，增加0.91万元， 增长4.57%，原因是为退休人员养老金逐年上涨，退休取暖补贴财政拨款增加；2021年商品服务支出预算批复43.41万元，相比2020年40.02万元，增加3.39万元，增长3.31%，原因是职工增加；2021年行政事业性预算项目预算批复43万元，相比2020年预算批复43万元，项目预算金额没有变化。      

二、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

2021年公务招待费预算核定0.64万元，2020年公务招待费预算核定0.62万元，增加了0.02万元，比2020年增加了3.12%是因为增加了人数核定数相应增加。                                                                       

三、机关运行经费安排

2021年机关运行经费预算43.41万元，其中办公费4.16万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0万元，工会经费3.89万元，公用面积取暖费7.35万元，差旅费18.24万元，公务接待费0.637万元，在职人员福利费4.83万元，离退休人员福利费2.4万元，退休人员公用经费0.3万元。2020年机关运行经费预算42.02万元，对比增加了3.31%，增加的原因是2020年单位又调入了人员2名，相对公务招待费预算增加了0.02万元。是因为增加了人数核定数相应增加。培训费、会议费、邮电费没有纳入预算。   

四、政府采购

本单位本年度无政府采购预算安排。

五、国有资产占用情况        

2020年年末资产合计为12.36万元，其中固定资产原值57.94万元，土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备48.37万元，占83.48%（其中，车辆1辆，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备3.03万元，占5.23%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物6.54万元，占11.2%。固定资产累计折旧45.58万元，固定资产净值12.36万元；没有大型设备，无形资产原值0万元。

六、部门绩效开展情况说明

财政预算2021年度一般公共预算总计支出689.35万元，比上年财政预算增加2.23%，是增加了人员工资。商品服务支出比上年财政预算增加3.312%，是增加人数。对个人和家庭补助支出比上年增加了4.57%，是增加了退休人员个人取暖费。项目预算金额没有变化。整体绩效和项目绩效在第三方的审核合格。

七、重点项目说明

1.市级非遗项目代表性传承人补助经费

根据《定西市非物质文化遗产项目代表性传承人命名与管理办法》，在定西市文化产业发展专项资金中给全市考核合格的市级项目代表性传承人每人每年安排1000元补助费，用于传承人开展传承活动，培养后继人才；收集、保存相关实物、资料；配合进行非物质文化遗产调查；参与公益性宣传活动。2021年该项目预算经费为30万元。

2.工作经费

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《甘肃省非物质文化遗产条例》《定西市非物质文化遗产项目代表性传承人命名与管理办法》，2021年度工作经费主要用于我中心开展“非遗过大年”全市主场活动、“文化与自然遗产日”全市主场活动、“五进”专题巡展活动、保护项目传习培训活动、非遗相关政策法规宣传活动等开支。2021年该项目预算经费10万元。

3.驻村帮扶经费

根据定帮领办发[2019]4号《关于进一步加强驻村帮扶保障工作的通知》，为认真落实中央和省委省政府、市委市政府关于帮扶工作的新部署新要求，最大限度发挥驻村帮扶工作队脱贫攻坚“生力军”作用，对驻村帮扶干部每人每年3万元给与经费补助，我单位共有驻村帮扶人员1人，2021年驻村帮扶工作经费为3万元。

   第四部分

名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。