【部门公开】定西市非物质文化遗产保护中心2017年部门决算公开情况说明

定西市非物质文化遗产保护中心

2017年部门决算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

（一）职能及职责

（二）机构设置

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款”三公”经费支出决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

四 、 2017 年度部门 “三公 经费”情况说明

五、其他需要说明事项

（一）一般公共预算财政拨款基本支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入支出

（三）国有资产占用情况说明

六 、专业名词解释

定西市非物质文化遗产保护中心

2017年部门决算公开情况说明

部门基本情况：

定西市非物质文化遗产保护中心，隶属市文化广播影视新闻出版局，正科级建制，财政全额拨款事业单位，办公地址定西市安定区中华路63号。

一、单位职责

（一）主要职能

1.承担非物质文化遗产名录项目的申报省级和国家级非遗项目、抢救挖掘和保护传承全市非遗物质文化遗产、整理材料、传承人培训和非遗的展示展演等工作；

2.受定西市文化广播影视新闻出版局委托，承担协助上级业务单位做好非遗项目和代表性传承人的考核管理等相关工作；

3.开展生产性保护，研发非遗项目成果及产品。

（二）机构设置

办公室、非遗项目管理部、财务室

（三）人员情况

定西市非物质文化遗产保护中心核定事业编制49名，其中：全额拨款49名。核定领导职数2名科级，其中：主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。现在职人员48名，离退休28名，劳合公2名，遗属人员14人。

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

2017年度收入合计734.14万元（其中：财政拨款收入730.14万元，上级补助收入4万元）。

2017年度支出合计747.52万元，（其中：文化体育与传媒支出545.93万元，社会保障和就业支出170.23万元，住房保障支出31.36）收入比上年同期增长0.031%，主要是项目资金收入增加，支出比上年同期增加了0.084%，主要是项目资金增加，财政拨款支出比年初预算增长0.13%，主要是人员经费增大和年初预算没有安排项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年度基本支出合计663.74万元（其中：人员经费支出合计633.42万元，商品服务支出28.33万元，其他资本性支出1.99万元）基本支出比上年同期增加了0.074%，主要是人员经费增大。

三、“三公”经费情况说明

2017年度“三公”经费支出5.31万元，比2016年减少0.24万元，（其中：车辆运行费本年支出5.27万元，比上年减少0.091%，公务招待费本年支出0.037万元，比上年减少0.97%，）主要是2016年单位整理出版一套（12本）非遗书籍已出版完成，公务运行费减少支出。招待费减少是因为出版非遗书籍已完成，没有需要审核书籍样本的人员来本单位增加工作餐。本单位“ 三公”经费公务用车没有纳入预算。

（一） 因公出国

无

（二） 公务用车购置

无

（三） 公务接待费

公务接待费年初预算数为0.56万元，实际支出公务招待费0.037万元。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

无

五、其他需要说明的事项

无

（一）机关运行经费情况说明

2017年度机关运行经费支出28.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2016年增加0.91万元，增长0.033%。主要原因是:差旅费增多，单位人员 ：1. 赴敦煌参加2017年甘肃省“文化和自然遗产日”非遗宣传展示主场暨《丝路记忆》全省非遗宣传展示活动。2. 通渭小曲戏赴京演出。3.“丝路定西情 · 非遗上海福州行”---定西市传统手工制作技艺成果赴上海、福州展。4.非遗下基层巡展活动。

（二）国有资产占有情况说明

本单位截至2017年12月31日，有车辆一辆，其中，其他用车一辆，主要是本单位用于工作正常运行。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0合(套)。

（三）政府采购支出情况说明  

本部门政府采购资金没有纳入2017度预算里面。

（四）、预算绩效管理情况说明  

2017年度预算绩效没有说明。

六、名词解释

（一） 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

我单位能够严格执行事业单位财务管理制度，决算报表遵循实事求是的原则，做到真实完整地反映本单位实际财务状况。

认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务及综合素质，加强财务管理，提升决算编制水平和提高资金的使用效率。

定西市非物质文化遗产保护中心

2018年10月12日